ORDENANZA Nº 1.762/19 

VISTO: 

               La Ley XVI N° 46 de Corporaciones Municipales, Y 

CONSIDERANDO:  

Que, el Departamento Ejecutivo Municipal ha elevado el Proyecto de Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos de la Corporación Municipal. 

Que, corresponde al Honorable Concejo Deliberante sancionar el presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos de la Corporación Municipal. 

POR ELLO:  

                      El Honorable Concejo Deliberante en uso de sus facultades que le confiere la Ley XVI N° 46 sanciona la presente: 

ORDENANZA 

DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y CÁLCULOS DE RECURSOS 

Artículo 1º: Fíjese en la suma de Pesos Trescientos Cuarenta Millones Setecientos Ochenta y Cinco Mil Trescientos Cinco ($340.785.305) el total de erogaciones del presupuesto de gastos de la Municipalidad de Trevelin para el ejercicio fiscal 2.020. 

Artículo 2º: Estímese en la suma de Pesos Trescientos Cuarenta Millones Setecientos Ochenta y Cinco Mil Trescientos Cinco ($340.785.305) el cálculo de recursos destinado a atender las erogaciones a que se refiere el artículo primero, de acuerdo al detalle que obra en la planilla Anexo I. 

Artículo 3º: Como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes estimase el siguiente balance financiero preventivo: 

Erogaciones $ 340.785.305 

Recursos $ 340.785.305 

Necesidades de Financiamiento: 0 

Artículo 4º: Las erogaciones a que hace referencia el artículo primero de la presente Ordenanza serán distribuidas analíticamente de acuerdo al detalle que obra en la planilla Anexo I. 

Artículo 5º: Fíjese en Ciento Ochenta y Seis (186) el número de cargos del personal superior, la planta de personal permanente y temporario del Departamento Ejecutivo Municipal y en Trece (13) el número de cargos de la planta de personal permanente y temporario del Honorable Concejo Deliberante Municipal para el ejercicio fiscal 2.020, de acuerdo al detalle

Artículo 6°: Establécese la vigencia para el período fiscal 2.020 lo establecido en los anexos IV y V de la presente Ordenanza. 

Artículo 7º: Facúltese al Departamento Ejecutivo a: 

a) Modificar las partidas principales y parciales del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos. 

b) Incorporar al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos los aportes nacionales y provinciales con y sin afectación especifica. 

c) Incorporar a las partidas principales y parciales del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos los excedentes de recaudación producidos en las partidas del cálculo de recursos. 

d) Modificar las categorías de la planta de personal sin alterar el total de cargos del presupuesto de cargos de personal municipal.  

Artículo 8º: Notifíquese al Honorable Concejo Deliberante cuando se haga uso de las facultades otorgadas en el artículo anterior. 

Artículo 9º: Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Cumplido, Archívese. 

ANEXO I

Presupuesto 2020 
2020 
INGRESOS TOTALES  340.785.305  340.785.305 
INGRESOS TRIBUTARIOS  60.812.000    
Impuesto Inmobiliario Urbano    9.900.000 
Impuesto Inmobiliario Rural    7.190.000 
Patente Automotor    15.200.000 
Ingresos Brutos    12.320.000 
Tasa de habilitación comercial    350.000 
Tasa de inspección, seguridad e higiene    7.135.000 
Tasa por servicios varios (Actuación Adm.)    587.000 
Tasa Recolección Residuos y Tasa C. Ambiental    6.400.000 
Contribución uso del espacio público y privado    110.000 
Contribución por cementerio    320.000 
Recupero de adoquines    1.000.000 
Recupero de veredas    100.000 
Recupero Asfalto Ap-Iwan Ord.1405/15    200.000 
INGRESOS NO TRIBUTARIOS  6.610.000    
Derechos de construcción     800.000 
Derechos por loteos y fraccionamiento     170.000 
Derechos de oficina     1.000.000 
Multas     1.760.000 
Aportes desarrollo turístico     980.000 
Intereses Plazo Fijo     900.000 
Ingresos Varios     1.000.000 
INGRESOS DE OPERACIÓN  3.126.400    
Publicidad FM del Valle     240.000 
Complejo deportivo municipal     2.380.000 
Cultura (Cine y otros)     76.400 
Museo      150.000 
Limpieza de terrenos     80.000 
Alquiler de Equipos     100.000 
Otros ingresos de operación      100.000 
                                 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES  161.279.208    
Provinciales  Coparticipación Regalías gasíferas     6.314.695 
Coparticipación Regalías Petroleras     66.045.273 
Coparticipación Regalías Hidroeléctricas     6.170.180 
Coparticipación ingresos Brutos     5.318.766 
Bono Compensación     2.897.743 
Desarrollo Cultural     1.200.000 
Desarrollo Deportivo     1.000.000 
Desarrollo Turístico      350.000 
Desarrollo Productivo     500.000 
Desarrollo Social     1.200.000 
AVP convenio servicios     2.400.000 
Agua Parajes     80.000 
Serv. Protección de Derechos     2.500.000 
Plan Calor y garrafas     480.000 
Aportes del Tesoro Provincial     3.000.000 
CORRIENTE: Otras transferencias provinciales     2.150.000 
Otros Aportes de Organismos     600.000 
Nacionales  Coparticipación Federal de Impuestos     56.037.751 
Unidad de Empleo     34.800 
Otros ingresos nacionales corrientes     3.000.000 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  50.285.697    
Provinciales  Refugio de Ex Combatientes de Malvinas     210.000 
Reparación de margen izquierda 130m tramo polideportivo     86.926 
Otras Obras     5.137.000 
Agua Los Cipreses     2.187.500 
Mejoramientos habitacionales 56 viviendas     1.600.000 
Perforaciones     180.000 
Cisterna 1000m3     625.000 
Agua Callejón Williams     300.000 
Cisterna y Abastecimiento Sa. Colorada     1.800.000 
Asfalto Ap-Iwan 3ra etapa     1.829.867 
AVP Pavimento articulado     1.125.000 
Viviendas BioClimáticas Sierra Colorada     1.351.277 
Ampliación Centro Comunitario Aldea Escolar    3.500.000 
Refacción Vivienda SubComisaría Aldea Escolar    1.800.000 
Calle de Acceso y Estacionamiento Cementerio    598.983 
Mejora de Juzgado de Faltas     144.346 
Construcción de Depósito y Camerino Escuela 57     930.550 
Ampliación de Dos Aulas para Jardín Maternal     2.100.000 
Terminación Vestuarios C.S. Y D. Crel. Fontana     3.018.102 
Construcción de Centro de Salud Sierra Colorada     3.156.641 
Cordón Cuneta Barrio 120 Lotes     3.450.000 
Red de Gas Natural Barrio 96 Lotes     4.850.201 
Red de Agua Potable para Callejones Williams y Palma     5.437.000 
Construcción Vivienda Leonardo Orias y Flia.     938.857 
Construcción Vivienda Martina Melinao y Flia.     938.857 
Construcción Vivienda Elba Godoy y Flia.     989.590 
Nacionales  Fondo Federal Solidario     1.000.000 
Otros Ingresos Nacionales de Capital     1.000.000 
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL  32.366.000    
Venta 120 lotes     340.000 
Venta 96 lotes    
Excedente Financiero 2018 Vta 96 Lotes     1.086.000 
Venta de terrenos municipales     30.000.000 
Venta de tierras fiscales     540.000 
Venta de Rodados     400.000 
RENTAS DE LA PROPIEDAD  450.000    
Dividendos acciones     400.000 
Otras rentas      50.000 
RECUPERO DE PRÉSTAMOS  856.000   
Recupero IDEAS     36.000 
Recupero Prog. Prod. Municipal     500.000 
Convenio de materiales/servicios     100.000 
Red de gas ruta 71     50.000 
Red cloacal     50.000 
Red de gas Callejón Wilson     20.000 
Créditos Fortalecer      100.000 
USO DEL CREDITO 25.000.000  
PRODISM Maquinaria Vial y Recolección de Residuos    25.000.000

EROGACIONES TOTALES  340.785.205  340.785.205 
  
EROGACIONES CORRIENTES  242.720.029    
  
PERSONAL 152.450.000    
  Planta Permanente     69.800.000 
Planta Transitoria-contr.    8.700.000 
Personal GIRSU     3.520.000 
Autoridades Superiores     14.600.000 
Asignaciones Familiares     6.980.000 
Aportes ISSS y ART     48.850.000 
  
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  12.820.000    
Combustibles y Lubricantes     7.900.000 
Art. de Oficina, papelería     230.000 
Art. de Limpieza     200.000 
Servicios públicos básicos y otros servicios     3.000.000 
Alquileres     1.000.000 
Viáticos y Movilidad     340.000 
Gastos Reservados      100.000 
Pasajes     50.000 
        AREAS DE GOBIERNO 
DESARROLLO HUMANO Y FAMILIA  7.720.000    
DES. HUMANO: Bienes y Servicios     2.400.000 
Ayudas Municipales     990.000 
Fondo de Salud (Ord. 764/04 y modif.)     300.000 
Plan calor y garrafas     580.000 
Talleres     90.000 
TR Desarrollo Social     1.000.000 
Servicio Protección de Derechos     2.050.000 
Consejo Discapacidad (Ord. 967/11)     70.000 
Casa Refugio (Ord. 1155/13)     120.000 
Consejo de la Mujer     70.000 
Convenio de materiales/servicios     50.000 
DEPORTES  7.508.000    
DEPORTES: Bienes y Servicios     5.560.000 
TR Desarrollo Deportivo     1.500.000 
DEPORTES: Talleres     280.000 
BECAS Deportivas (Ord. 1427/16)     168.000 
TURISMO  2.580.000    
TURISMO: Bienes y Servicios     1.170.000 
CORRIENTE: TR Desarrollo Turístico     350.000 
Ente Mixto de Turismo     380.000 
Guías de Sitio y pasantes     120.000 
TURISMO: Cortesía y Homenaje     60.000 
Eventos Promocionales     100.000 
Propaganda, impresiones y publicidad     350.000 
Aportes al sector     50.000 
COORD. Y GOBIERNO  8.105.000    
GOBIERNO: Bienes y servicios     6.980.000 
Departamento Asesoría Legal     250.000 
FM del Valle     480.000 
Cementerio     70.000 
Presupuesto Juntas Vecinales     325.000 
CULTURA Y EDUCACION  5.052.000    
CULTURA: Bienes y Servicios     2.440.000 
Cine     52.000 
Museo     66.000 
Becas Municipales (Ord. 1443/16 y modif.)     230.000 
CULTURA: Talleres     270.000 
CULTURA: Cortesía y Homenaje     150.000 
TR Desarrollo Cultural     1.800.000 
Patrimonio Cultural     44.000 
         
SERVICIOS PUBLICOS  5.250.000    
SERVICIOS PÚBLICOS: Bienes y Servicios     1.870.000 
Repuestos y reparaciones     1.250.000 
Agua Parajes     130.000 
AVP Convenio de Servicios     2.000.000 
AMBIENTE  4.305.000    
ESPACIOS VERDES: Bienes y Servicios     1.520.000 
Herramientas y reparaciones     120.000 
Bienes y Servicios RSU     2.500.000 
Bienes y Servicios Municipio Saludable     165.000 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  8.100.000    
HCD: Personal     7.300.000 
HCD: Bienes y servicios     800.000 
HACIENDA  2.434.000    
HACIENDA: Bienes y servicios     2.150.000 
Departamento de Personal    284.000
OBRAS PÚBLICAS  23.378.229    
OBRAS PÚBLICAS: Bienes y Servicios     670.000 
Mensuras y Escrituras Municipales     150.000 
Infraestructura Terrenos de Loteos Municipales     22.558.229 
TRÁNSITO  943.000    
TRÁNSITO: Bienes y Servicios     943.000 
BROMATOLOGÍA  680.000    
BROMATOLOGIA: Bienes y servicios     382.000 
Prevención Alcoholemia (Ord.)     20.000 
Salud Animal     278.000 
PRODUCCION   1.224.800    
PRODUCCIÓN: Bienes y Servicios     490.000 
IDEAS     100.000 
TR Desarrollo Productivo     600.000 
TR Unidad de Empleo     34.800 
JUZGADO DE FALTAS  170.000    
   FALTAS: Bienes y servicios     170.000 
                         
EROGACIONES DE CAPITAL  82.485.276    
  
COORD. Y GOBIERNO  32.354.000    
Rodados     500.000 
Equipamiento Centro Cívico     90.000 
Otros Bienes de Capital     350.000 
Mantenimiento Edificios Públicos     866.000 
Adquisición de Lotes     5.548.000 
Equipamiento  Vial y Recolección de Residuos    25.000.000
OBRAS PUBLICAS  50.131.276    
BOCADE (OBRAS PÚBLICAS BONO)     1.547.808 
Refugio de Excombatientes de Malvinas     190.000 
Reparación de margen izquierda 130m tramo Polidep.    86.925 
Viviendas Bioclimáticas Sa. Colorada     1.351.277 
Otras obras     5.137.000 
Mejoramiento habitacionales 56 viviendas     1.600.000 
Club Fontana     317.772 
Agua Los Cipreses     2.187.500 
Perforaciones     180.000 
Cisterna 1000m3     625.000 
Agua Callejón Williams     300.000 
Pavimento Articulado AVP     1.125.000 
Cisterna y Abastecimiento Sa. Colorada     1.800.000 
Asfalto Ap-Iwan 3°etapa     1.829.867 
Ampliación Centro Comunitario Aldea Escolar    3.500.000 
Refacción Vivienda SubComisaría Aldea Escolar    1.800.000 
Calle de Acceso y Estacionamiento Cementerio    598.983 
Mejora de Juzgado de Faltas     144.346 
Construcción de Depósito y Camerino Escuela 57     930.550 
Ampliación de Dos Aulas para Jardín Maternal     2.100.000 
Terminación Vestuarios C.S. Y D. Crel. Fontana     3.018.102 
Construcción de Centro de Salud Sierra Colorada     3.156.641 
Cordón Cuneta Barrio 120 Lotes     3.450.000 
Red de Gas Natural Barrio 96 Lotes     4.850.201 
Red de Agua Potable para Callejones Williams y Palma     5.437.000 
Construcción Vivienda Leonardo Orias y Flia.     938.857 
Construcción Vivienda Martina Melinao y Flia.     938.857 
Construcción Vivienda Elba Godoy y Flia.     989.590 
                             
AMORTIZACION DEUDA  15.580.000    
ENHOSA     300.000 
PRODISM -Motoniveladora y Minibus     480.000 
FEIG     280.000 
PMGM -BID-     970.000 
IPV     650.000 
AVP Pavimento Articulado     2.900.000 
PROVEEDORES (Anexo VI)    10.000.000

ANEXO II 

Planta Permanente y Transitoria

  Superior  Sector I  Sector II  Sector III  Sector IV  PERSONAL TRANSITORIO  PERSONAL DE GABINETE 
 Intendente                    
 Secretarias/os   10                   
Subsecretaria/o             
 Juez/a de Faltas                    
 Directoras/es                    
 Categoría 10         21          
 Categoría 09                   
 Categoría 08      11          
 Categoría 07      10      1      
 Categoría 06      11  11            
 Categoría 05                
 Categoría 04          3    
 Categoría 03             6    
 Categoría 02          1       
 Categoría 01           21    
SUBTOTAL  15  52  78  0  5  28  8 
               
               
Total General  186             

ANEXO III 

Concejales y Cargos   
     
Categorías    Personal 
Concejales    10 
Secretario Legislativo 
Administrativo 
Maestranza   
TOTAL    13 

ANEXO IV 

Establézcase la Escala de Remuneraciones, mensual, habitual y permanente, a los funcionarios políticos dependientes del Poder Ejecutivo Municipal y del Honorable Concejo Deliberante, a partir del 1 de enero de 2.020 como sigue: 

a) El Presidente del Concejo percibirá el equivalente al ochenta por ciento (80 %) de la remuneración del Intendente. 

b) Los Secretarios del Departamento Ejecutivo Municipal percibirán el equivalente al ochenta por ciento (80%) de la remuneración del Intendente. 

c) Los Subsecretarios del Departamento Ejecutivo Municipal percibirán el equivalente al setenta por ciento (70%) de la remuneración del Intendente. 

d) Los Concejales percibirán el equivalente al sesenta y cinco por ciento (65%) de la remuneración del Intendente. 

e) Los Directores del Departamento Ejecutivo Municipal percibirán el equivalente al sesenta por ciento (60%) de la remuneración del Intendente. 

f) El Secretario Legislativo del Honorable Concejo Deliberante percibirá el equivalente al cuarenta y ocho por ciento (48%) de la remuneración del Intendente.  

ANEXO V 

Personal   

Categoría  Asignación Básica 
Intendente  102.395,73  
CATEGORIA 1  16.095,61             
CATEGORIA 2  16.634,09 
CATEGORIA 3  17.337,34 
CATEGORIA 4  18.419,59 
CATEGORIA 5  19.014,64 
CATEGORIA 6  19.609,94 
CATEGORIA 7  21.990,62  
CATEGORIA 8  24.371,37  
CATEGORIA 9  25.561,69  
CATEGORIA 10  27.942,73  

Ordenanza N° 1.762/19. Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Trevelin, en la II Sesión Extraordinaria, a los 26 días del mes deDiciembre del año 2.019, registrada bajo Acta N° 24/19——

A continuación, Ordenanza digitalizada para su descarga

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