VISTO:
La Ley XVI N° 46 de Corporaciones Municipales, Y,
CONSIDERANDO:
Que, el Departamento Ejecutivo Municipal ha elevado el Proyecto de Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos de la Corporación Municipal.
Que, corresponde al Honorable Concejo Deliberante sancionar el Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos de la Corporación Municipal.
POR ELLO:
El Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Trevelin en uso de sus facultades que le confiere la Ley XVI N° 46 sanciona la presente:
ORDENANZA
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y CÁLCULOS DE RECURSOS
Artículo 1º: Fíjase en la suma de pesos ciento treinta y nueve millones doscientos trece mil ciento noventa y siete ($ 139.213.197) el total de erogaciones del presupuesto de gastos de la Municipalidad de Trevelin para el Ejercicio Fiscal 2.017.
Artículo 2º: Estímase en la suma de pesos ciento treinta y nueve millones doscientos trece mil ciento noventa y siete ($ 139.213.197) el cálculo de recursos destinado a atender las erogaciones a que se refiere el Artículo primero, de acuerdo al detalle que obra en la planilla ANEXO I.
Artículo 3º: Como consecuencia de lo establecido en los Artículos precedentes estimase el siguiente balance financiero preventivo:
Erogaciones $ 139.213.197
Recursos $ 139.213.197
Necesidades de Financiamiento: 0
Artículo 4º: Las erogaciones a que hace referencia el Artículo primero de la presente Ordenanza serán distribuidas analíticamente de acuerdo al detalle que obra en la planilla ANEXO I.
Artículo 5º: Fíjase en ciento cuarenta y siete (147) el número de cargos del personal superior, la planta de personal permanente y temporario del Departamento Ejecutivo Municipal, en catorce (14) el número de cargos de la planta de personal permanente y temporario del Honorable Concejo Deliberante Municipal y en cuatro (4) el número de cargos de la Planta de Tratamiento de Residuos para el Ejercicio Fiscal 2.017, de acuerdo al detalle obrante en las planillas Anexo II, Anexo III y Anexo IV.
Artículo 6°: Establécese la vigencia para el Período Fiscal 2.017 lo establecido en los Anexos V y VI de la presente Ordenanza.
Artículo 7º: Facúltese al Departamento Ejecutivo a:
a) Modificar las partidas principales entre sí sin alterar el monto global del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos.
b) Incorporar al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos los aportes nacionales y provinciales con afectación especifica
c) Aquellas partidas que se incorporen al Presupuesto sin afectación específica deberán ser previamente aprobadas por el Honorable Concejo Deliberante.
d) Incorporar a las partidas principales del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos los excedentes de recaudación producidos en las partidas del cálculo de recursos.
e) Efectuar recategorizaciones de personal sin alterar el total de cargos del Presupuesto de cargos de personal municipal.
Artículo 8º: Notifíquese al Honorable Concejo Deliberante cuando se haga uso de las facultades otorgadas en los incisos a), b), c) d) y e) del Artículo 7°.
Artículo 9º: Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Cumplido, Archívese.
Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Trevelin el día 15 de Diciembre de 2.016, en la XIX Sesión Ordinaria, registrada bajo Acta Nº 25/16.————–
ANEXO I
| Presupuesto 2017 | |||||||
| 2017 INGRESOS TOTALES 139.213.197 139.213.197 INGRESOS TRIBUTARIOS 21.234.500 Impuesto Inmobiliario Urbano 3.175.000 Impuesto Inmobiliario Rural 2.867.500 Patente Automotor 4.790.000 Impuesto sobre Ingresos Brutos 4.499.500 Tasa de Habilitación Comercial 233.700 Tasa de Inspección Seg. e Higiene 2.397.000 Tasa por Servicios Varios (actuación adm.) 393.600 Tasa ambiental y RSU 2.706.000 Contribución uso Espacio público y privado 73.800 Contribución de Cementerio 98.400 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.936.030 Derechos de Construcción 442.800 Derechos por Loteos y Fraccionamientos 110.700 Derecho de Oficina 259.530 Multas 123.000 Aportes desarrollo turístico 600.000 Ingresos Varios 400.000 INGRESOS DE OPERACIÓN 1.389.000 Publicidad FM del Valle 187.500 Complejo deportivo municipal 800.000 Cultura (cine y otros) 45.250 Museo 156.250 Sala de Faena Porcinos 75.000 Limpieza de Terrenos 62.500 Alquiler de Equipos 12.500 Otros ingresos de Operación 50.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45.238.247 Provinciales Coparticip. Regalías Gasíferas 1.025.883 Coparticip. Regalías Petroleras 15.725.972 Coparticip. Regalías Hidroeléctricas 1.626.632 Coparticipación Ingresos Brutos 409.360 Bono Compensación 810.505 Desarrollo Cultural 1.053.000 Desarrollo Deportivo 585.000 Desarrollo Turístico 351.000 Desarrollo Productivo 1.000.000 Desarrollo Social 400.000 AVP Convenio Servicios 950.000 Agua parajes 58.000 Serv. Protección de derechos 650.000 Plan Calor y garrafas 300.000 Aportes del tesoro Provincial 4.500.000 Otras Transferencias Provinciales 1.000.000 Nacionales Coparticipación Federal de Impuestos 14.524.095 Unidad de empleo 34.800 Otros ingresos nacionales corrientes 234.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 62.788.920 Provinciales Red de gas 30 viviendas IPV 1.434.205 Red de gas 120 lotes 2.311.123 Parquización y riego automático Centro Cívico 1.194.809 Construcción de alcantarillas – Av. San Martín 2.800.000 Construcción calle de acceso y estacionamiento Centro Cívico Trevelin 1.000.000 Alcantarilla sobre calle John Murray Thomas y Ap – Iwan 301.577 Cordón cuneta 14 cuadras 1.499.655 Veredas urbanas 22 cuadras 1.542.360 Construcción circulación vehicular Cementerio Municipal 2.003.335 Construcción de baños, depósito y parquización Cementerio Municipal Trevelin 1.530.169 Cementerio 119.000 Mejoramiento Solado en Plaza Cnel. Fontana 4.030.818 Refugio de excombatientes de Malvinas 1.500.000 Mejoramiento de infraestructura y equipamiento Plaza Cnel. Fontana 1.749.111 Reparación de margen izquierda 130m tramo polideportivo 1.394.147 Otras obras 1.500.000 Acondicionamiento y puesta en valor costanera – Tramo puente viejo/ puente nuevo 4.282.657 Red de distribución Agua Potable Aldea Escolar 5.815.430 Agua Los Cipreses 2.368.000 Mejoramientos habitacionales 56 viviendas 1.600.000 Perforaciones 180.000 Cisterna 1000m3 2.500.000 Agua Callejón Williams 600.000 Más Cerca: Pavimento Intertrabado 1.000.000 Cisterna y Abastecimiento S. Colorada 1.800.000 Asfalto Ap-Iwan 3ra etapa 2.297.207 Conexiones gas (18) 180.000 AVP Pavimento articulado 1.800.000 Viviendas BioClimáticas Sierra Colorada 1.590.000 Márgenes Percy 350.000 Desarrollo proyectos turísticos 200.000 Otros ingresos Provinciales de Capital 2.500.000 Infraestructura Urbana 1.500.000 Club Fontana – Aporte Provincial 2.500.000 TR Desarrollos de Capital de Producción 1.000.000 Nacionales Fondo Federal Solidario 2.015.316 Otros Ingresos Nacionales de Capital 800.000 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 2.940.500 Venta 120 lotes 1.000.000 Venta 100 lotes 350.000 Recupero de adoquines 238.000 Venta de terrenos municipales 25.000 Venta de tierras fiscales 127.500 Venta de Rodados 250.000 Recupero de veredas 100.000 Recupero Asfalto Ap-Iwan Ord.1405/15 850.000 RENTAS DE LA PROPIEDAD 150.000 Dividendos acciones 100.000 Otras rentas 50.000 RECUPERO DE PRÉSTAMOS 1.036.000 Recupero IDEAS 36.000 Recupero Prog. Prod. Municipal 40.000 Convenio de materiales/servicios 350.000 Red de gas Ruta 71 50.000 Red cloacal 90.000 Red de gas Callejón Wilson 20.000 Créditos Fortalecer 450.000 ENDEUDAMIENTO 2.500.000 2.500.000 Préstamo Banco Chubut 139.213.197 139.213.197 EROGACIONES TOTALES 139.213.197 139.213.197 EROGACIONES CORRIENTES 79.065.100 Personal 42.179.000 Planta Permanente 19.873.000 Planta Transitoria 1.830.000 Personal GIRSU 1.297.000 Autoridades Superiores 4.359.000 Asignaciones Familiares 1.620.000 Aportes al ISSS y ART 13.200.000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 5.158.800 Combustibles y Lubricantes 1.900.000 Art. De Oficina, papelería 370.000 Art. De Limpieza 300.000 Servicios Públicos básicos y otros servicios 1.995.000 Alquileres 200.000 Viáticos y Movilidad 268.800 Pasajes 125.000 AREAS DE GOBIERNO DESARROLLO HUMANO Y FAMILIA 4.925.000 DES. HUMANO: Bienes y Servicios 1.400.000 Ayudas y pensiones Municipales 1.200.000 Fondo de Salud (Ord. 1501/16 y modificatorias) 100.000 Plan calor y garrafas 400.000 DES. HUMANO: Talleres 130.000 TR Desarrollo Social 400.000 Servicio Protección de Derechos 650.000 Consejo Discapacidad (Ord. 967/11) 70.000 Casa Refugio (Ord. 1155/13) 125.000 Convenio de materiales 450.000 DEPORTES 2.703.000 DEPORTES: Bienes y Servicios 1.350.000 TR Desarrollo Deportivo 585.000 DEPORTES: Talleres 600.000 BECAS Deportivas (Ord. 1427/16) 168.000 TURISMO 2.159.000 TURISMO: Bienes y Servicios 738.000 CORRIENTE: TR Desarrollo Tur. 351.000 Promoción Turística 450.000 Guías de Sitio y pasantes 130.000 TURISMO: Cortesía y Homenaje 60.000 Eventos Promocionales 120.000 Propaganda, impresiones y publicidad 260.000 Aportes al sector 50.000 COORD. Y GOBIERNO 2.945.000 GOBIERNO: Bienes y servicios 2.500.000 FM del Valle 220.000 Cementerio 100.000 Presupuesto Juntas Vecinales // Participativo 125.000 CULTURA Y EDUCACION 2.828.000 CULTURA: Bienes y Servicios 1.000.000 Cine 65.000 Museo 160.000 Becas Municipales (Ord. 1.443/16 y modificatorias) 120.000 CULTURA: Talleres 270.000 CULTURA: Cortesía y Homenaje 60.000 TR Desarrollo Cultural 1.053.000 Patrimonio Cultural 100.000 SERVICIOS PUBLICOS 3.278.200 SERVICIOS PÚBLICOS: Bienes y Servicios 1.107.000 Repuestos y reparaciones 991.200 Agua Parajes 80.000 AVP Convenio de Servicios 1.100.000 ESPACIOS VERDES Y MUNICIPIO SALUDABLE 2.013.400 ESPACIOS VERDES: Bienes y Servicios 826.000 Herramientas y reparaciones 780.000 Bienes y Servicios RSU 195.000 Bienes y Servicios Municipio Saludable 212.400 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 5.624.000 HCD: Personal 4.674.000 HCD: Bienes y servicios 950.000 HACIENDA 922.500 HACIENDA: Bienes y servicios 922.500 OBRAS PÚBLICAS 860.000 OBRAS PÚBLICAS: Bienes y Servicios 480.000 Mensuras y Escrituras Municipales 380.000 TRÁNSITO 566.400 TRÁNSITO: Bienes y Servicios 566.400 BROMATOLOGÍA 525.000 BROMATOLOGÍA: Bienes y Servicios 305.000 Prevención Alcoholemia 20.000 Tenencia responsable de Canes 200.000 PRODUCCION 2.142.800 PRODUCCIÓN: Bienes y Servicios 900.000 Sala Faena Porcinos 108.000 IDEAS 100.000 TR Desarrollo Productivo 1.000.000 TR Unidad de Empleo 34.800 JUZGADO DE FALTAS 120.000 FALTAS: Bienes y servicios 120.000 COMPRAS 115.000 COMPRAS: Bienes y Servicios 115.000 EROGACIONES DE CAPITAL 56.662.454 COORD. Y GOBIERNO 1.043.000 Rodados 600.000 Equipamiento Centro Cívico 320.000 Otros Bienes de Capital 123.000 OBRAS PUBLICAS 54.419.454 Red de gas 30 viviendas IPV 1.434.205 Red de gas 120 lotes 2.311.123 Parquización y riego automático Centro Cívico Trevelin 1.194.809 Construcción de alcantarillas – Av. San Martín 2.800.000 Construcción calle de acceso y estacionamiento Centro Cívico Trevelin 1.000.000 Alcantarilla sobre calle Jhon Murray Thomas y Ap – Iwan 301.577 Cordón cuneta 14 cuadras 1.499.655 Veredas urbanas 22 cuadras 1.542.360 Construcción circulación vehicular Cementerio Municipal 2.003.335 Construcción de baños, depósito y parquización Cementerio Municipal Trevelin 1.530.169 Refacción Cementerio 184.600 Mejoramiento Solado en Plaza Cnel. Fontana 4.030.818 Refugio de excombatientes de Malvinas 1.500.000 Reparación de margen izquierda 130m tramo polideportivo 1.394.147 Mejoramiento de infraestructura y equipamiento Plaza Cnel. Fontana 1.749.111 Acondicionamiento y puesta en valor costanera – Tramo puente viejo/ puente nuevo – Trevelin 4.282.657 Red de distribución Agua Potable Aldea Escolar 5.815.430 Elaboración de proyectos técnicos 85.200 Viviendas Bioclimáticas Sa. Colorada 1.712.800 Otras obras 1.500.000 Mejoramiento habitacionales 56 viviendas 1.541.000 Club Fontana 2.500.000 Agua Los Cipreses 2.156.000 Perforaciones 180.000 Cisterna 1000m3 2.500.000 Agua Callejón Williams 600.000 Pavimento Articulado AVP 1.100.000 Cisterna y Abastecimiento Sa. Colorada 1.800.000 Asfalto Ap-Iwan 3°etapa 2.297.207 Conexiones gas (18) 180.000 Márgenes Percy 280.250 Más cerca: Pavimento Intertrabado 1.000.000 Mantenimiento y refacción de edificios municipales 295.000 Mantenimiento y refacción de edificios públicos 118.000 PRODUCCION 1.000.000 TR Desarrollos de Capital de Producción 1.000.000 TURISMO 200.000 CAPITAL: TR Desarrollo Proyectos Turísticos 200.000 AMORTIZACION DEUDA 3.485.642 ENHOSA 253.700 PRODISM -Motoniveladora y Minibús 247.800 FEIG 193.142 PMGM -BID- 1.357.000 IPV 150.000 AMORTIZACIÓN DEUDA PRÉSTAMO BCO. CHUBUT 1.284.000 139.213.197 139.213.197 | |||||||
ANEXO II
| Planta Permanente y Transitoria | |||||||||||||||||
| Superior SECTOR I SECTOR II SECTOR III PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL DE GABINETE Intendente 1 Secretarios 8 Subsecretarios 1 Juez de Faltas 1 Directores 5 Categoría 10 18 1 Categoría 9 3 Categoría 8 3 14 9 Categoría 7 3 7 Categoría 6 8 6 Categoría 5 5 6 1 Categoría 4 6 1 Categoría 3 4 8 Categoría 2 11 4 1 Categoría 1 4 2 6 16 44 69 0 8 10 TOTAL GENERAL 147 | |||||||||||||||||
| ANEXO III Planta de Personal del Concejo Deliberante | |||||||||||||||||
| Concejales y Cargos Categoría Cargos Concejales 10 Secretario Legislativo 1 Administrativo 2 Maestranza 1 TOTAL 14 | |||||||||||||||||
| ANEXO IV | |||||||||||||||||
| ANEXO IV Planta de personal de planta de tratamiento de Residuos | |||||||||||||||||
| PLANTA GIRSU Categoría Personal V B 1 VI B 3 TOTAL 4 | |||||||||||||||||
ANEXO V
Establézcase la Escala de Remuneraciones, mensual, habitual y permanente, a los funcionarios políticos dependientes del Poder Ejecutivo Municipal y del Honorable Concejo Deliberante, a partir del 1 de enero de 2017 como sigue:
a) El Presidente del Concejo percibirá el equivalente al ochenta por ciento (80 %) de la remuneración del Intendente.
b) Los Secretarios del Departamento Ejecutivo Municipal percibirán el equivalente al ochenta por ciento (80%) de la remuneración del Intendente.
c) Los Subsecretarios del Departamento Ejecutivo Municipal percibirán el equivalente al setenta por ciento (70%) de la remuneración del Intendente.
d) Los Concejales percibirán el equivalente al sesenta y cinco por ciento (65%) de la remuneración del Intendente.
e) Los Directores del Departamento Ejecutivo Municipal percibirán el equivalente al sesenta por ciento (60%) de la remuneración del Intendente.
f) El Secretario Legislativo del Honorable Concejo Deliberante percibirá el equivalente al cuarenta y ocho por ciento (48%) de la remuneración del Intendente.
ANEXO VI
| Personal | |
| Categoría | Asignación Básica |
| Intendente | 46.992,00 |
| Cat 10 | 11.306,08 |
| Cat 09 | 10.342,66 |
| Cat 08 | 9.861,05 |
| Cat 07 | 8.897,75 |
| Cat 06 | 7.934,49 |
| Cat 05 | 7.693,62 |
| Cat 04 | 7.452,85 |
| Cat 03 | 6.971,17 |
| Cat 02 | 6.730,42 |
| Cat 01 | 6.512,54 |
| Planta de tratamiento de Residuos | |
| Categoría | Asignación Básica |
| CATEGORIA VB (MAQUINISTA) | 7.492,84 |
| CATEGORIA VIB (OPERARIO) | 4.424,48 |
Ordenanza N° 1.502/16. Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Trevelin el día 15 de Diciembre de 2.016, en la XIX Sesión Ordinaria, registrada bajo Acta Nº 25/16.—————
A continuación, Ordenanza digitalizada para su descarga