Presupuesto
VISTO:
La Ley XVI N° 46 de Corporaciones Municipales, Y
CONSIDERANDO:
Que, el Departamento Ejecutivo Municipal ha elevado el Proyecto de Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos de la Corporación Municipal.
Que, corresponde al Honorable Concejo Deliberante sancionar el presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos de la Corporación Municipal.
POR ELLO:
El Honorable Concejo Deliberante en uso de sus facultades que le confiere la Ley XVI N° 46 sanciona la presente:
ORDENANZA
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y CÁLCULOS DE RECURSOS
Artículo 1º: Fíjese en la suma de Dos Mil Doscientos Noventa y Siete Millones Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Tres ($ 2.297.486.853) el total de erogaciones del presupuesto de gastos de la Municipalidad de Trevelin para el ejercicio fiscal 2.023.
Artículo 2º: Estímese en la suma de Dos Mil Doscientos Noventa y Siete Millones Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Tres ($ 2.297.486.853) el cálculo de recursos destinado a atender las erogaciones a que se refiere el artículo primero, de acuerdo al detalle que obra en la planilla Anexo I.
Artículo 3º: Como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes estimase el siguiente balance financiero preventivo:
Erogaciones $ 2.297.486.853
Recursos $ 2.297.486.853
Necesidades de Financiamiento: 0
Artículo 4º: Las erogaciones a que hace referencia el artículo primero de la presente Ordenanza serán distribuidas analíticamente de acuerdo al detalle que obra en la planilla Anexo I.
Artículo 5º: Fíjese en Doscientos Ocho (208) el número de cargos del personal superior, la planta de personal permanente y temporario del Departamento Ejecutivo Municipal y en Trece (13) el número de cargos de la planta de personal permanente y temporario del Honorable Concejo Deliberante Municipal para el ejercicio fiscal 2.023, de acuerdo al detalle obrante en las planillas Anexo II y Anexo III.
Artículo 6°: Establézcase la vigencia para el período fiscal 2.023 lo establecido en los anexos IV y V de la presente Ordenanza.
Artículo 7º: Facúltese al Departamento Ejecutivo a:
a) Modificar las partidas principales y parciales del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos
b) Incorporar al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos los aportes nacionales y provinciales con afectación especifica
c) Incorporar a las partidas principales y parciales del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos los excedentes de recaudación producidos en las partidas del cálculo de recursos
d) Modificar las categorías de la planta de personal sin alterar el total de cargos del presupuesto de cargos de personal municipal
Artículo 8º: Notifíquese al Honorable Concejo Deliberante cuando se haga uso de las facultades otorgadas en el artículo anterior.
Artículo 9º:Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Cumplido, Archívese.
ANEXO I
| Presupuesto 2023 | |||||
| 2.023 | |||||
| INGRESOS TOTALES | $ 2.297.486.853 | $ 2.297.486.853 | |||
| INGRESOS TRIBUTARIOS | $ 409.317.310 | ||||
| Impuesto Inmobiliario Urbano | $ 75.778.038 | ||||
| Impuesto Inmobiliario Rural | $ 42.056.156 | ||||
| Patente Automotor | $ 140.445.067 | ||||
| Ingresos Brutos | $ 69.408.013 | ||||
| Tasa de habilitación comercial | $ 2.227.545 | ||||
| Tasa de inspección, seguridad e higiene | $ 34.558.800 | ||||
| Tasa por servicios varios (Actuación Adm.) | $ 3.939.917 | ||||
| Tasa Recolección Residuos y Tasa C. Ambiental | $ 36.321.706 | ||||
| Contribución uso del espacio público y privado | $ 100.000 | ||||
| Contribución por cementerio | $ 2.650.696 | ||||
| Recupero de adoquines | $ 451.372 | ||||
| Recupero de veredas | $ 290.000 | ||||
| Recupero Asfalto | $ 990.000 | ||||
| Recupero Asfalto Ap-Iwan Ord.1405/15 | $ 100.000 | ||||
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | $ 62.819.129 | ||||
| Derechos de construcción | $ 7.833.389 | ||||
| Derechos por loteos y fraccionamiento | $ 1.726.136 | ||||
| Derechos de oficina | $ 12.774.247 | ||||
| Multas | $ 16.355.869 | ||||
| Aportes desarrollo turístico | $ 1.390.243 | ||||
| Intereses Plazo Fijo | $ 18.000.000 | ||||
| Ingresos Varios | $ 4.739.245 | ||||
| INGRESOS DE OPERACIÓN | $ 69.652.338 | ||||
| Publicidad FM del Valle | $ 250.000 | ||||
| Complejo Deportivo Municipal | $ 24.844.135 | ||||
| Cultura (Cine y otros) | $ 100.000 | ||||
| Museo | $ 1.988.203 | ||||
| Limpieza de terrenos | $ 90.000 | ||||
| Alquiler de Equipos | $ 380.000 | ||||
| Otros ingresos de operación | $ 42.000.000 | ||||
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | $ 652.963.669 | ||||
| Provinciales | Coparticipación Regalías gasíferas | $ 19.176.858 | |||
| Coparticipación Regalías Petroleras | $ 270.934.563 | ||||
| Coparticipación Regalías Hidroeléctricas | $ 13.342.609 | ||||
| Coparticipación Ingresos Brutos | $ 16.635.094 | ||||
| Bono Compensación | $ 11.202.971 | ||||
| Desarrollo Cultural | $ 600.000 | ||||
| Desarrollo Deportivo | $ 800.000 | ||||
| Desarrollo Turístico | $ 500.000 | ||||
| Desarrollo Ambiental | $ 420.000 | ||||
| Desarrollo Productivo | $ 200.000 | ||||
| Desarrollo Social | $ 800.000 | ||||
| AVP convenio servicios | $ 12.700.000 | ||||
| Serv. Protección de Derechos | $ 2.500.000 | ||||
| Plan Calor y garrafas | $ 2.400.000 | ||||
| Aportes del Tesoro Provincial | $ 2.500.000 | ||||
| Otras transferencias provinciales | $ 800.000 | ||||
| Otros Aportes de Organismos | $ 300.000 | ||||
| Nacionales | Coparticipación Federal de Impuestos | $ 288.751.574 | |||
| Unidad de Empleo | $ 300.000 | ||||
| Aportes del Tesoro Nacional | $ 5.000.000 | ||||
| Otros ingresos nacionales corrientes | $ 3.100.000 | ||||
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | $ 1.020.864.407 | ||||
| Provinciales | AVP Pavimento articulado | $ 2.500.000 | |||
| Red de Agua Potable para Callejones Williams y Palma | $ 5.437.065 | ||||
| Construcción Vivienda Martina Melinao y Flia. | $ 800.000 | ||||
| Construcción Vivienda Daniel Galarza y Flia. | $ 1.358.163 | ||||
| Otras Transferencias Provinciales de Capital | $ 1.500.000 | ||||
| Nacionales | Canales Secundarios de Desagües Pluviales | $ 15.195.330 | |||
| Matadero Municipal Trevelin / Sala de Faena | $ 160.000.000 | ||||
| Red Colectora Cloacal Loteo Social Municipal | $ 11.419.916 | ||||
| Distribución de Agua Potable Loteo Social Municipal | $ 13.057.328 | ||||
| Tendido de Servicio Eléctrico Loteo Municipal | $ 13.650.000 | ||||
| Red de Gas para Loteo Municipal | $ 11.125.000 | ||||
| Casa Común Parque Sostenible Costanera Sur | $ 9.716.750 | ||||
| Arbolado Urbano y Periurbano | $ 603.725 | ||||
| Sostenimiento de la Red Troncal DVN | $ 21.238.888 | ||||
| Casa Propia – 35 Viviendas (Trevelin) | $ 232.234.584 | ||||
| Casa Propia – 20 Viviendas (Lago Rosario / Sierra Colorada) | $ 123.338.334 | ||||
| Refacción y Ampliación Centro Comunitario B° Malvinas | $ 8.901.707 | ||||
| Playón Multideportivo La Loma | $ 12.953.999 | ||||
| Casa Propia – 20 Viviendas (Los Cipreses) | $ 199.156.056 | ||||
| Casa Propia – 20 Viviendas (Aldea Escolar) | $ 163.677.562 | ||||
| Proyecto Tamberos | $ 8.000.000 | ||||
| Otros Ingresos Nacionales de Capital | $ 5.000.000 | ||||
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | $ 48.600.000 | ||||
| Venta 120 lotes | $ 1.500.000 | ||||
| Venta de terrenos municipales | $ 35.000.000 | ||||
| Venta de tierras fiscales | $ 10.000.000 | ||||
| Venta de Rodados | $ 2.000.000 | ||||
| Mensuras 96 Lotes | $ 100.000 | ||||
| RENTAS DE LA PROPIEDAD | $ 1.100.000 | ||||
| Dividendos acciones | $ 1.000.000 | ||||
| Otras rentas | $ 100.000 | ||||
| RECUPERO DE PRÉSTAMOS | $ 2.170.000 | ||||
| Recupero Prog. Prod. Municipal | $ 750.000 | ||||
| Convenio de materiales/servicios | $ 1.200.000 | ||||
| Red cloacal | $ 90.000 | ||||
| Red de gas Callejón Wilson | $ 40.000 | ||||
| Créditos Fortalecer | $ 90.000 | ||||
| USO DEL CREDITO | $ 30.000.000 | ||||
| PRODISM Maquinaria Vial | $ 30.000.000 | ||||
| EROGACIONES TOTALES | $ 2.297.486.853 | $ 2.297.486.853 | |||
| EROGACIONES CORRIENTES | $ 1.117.507.640 | ||||
| PERSONAL | $ 684.331.317 | ||||
| Planta Permanente | $ 389.746.709 | ||||
| Planta Transitoria-contr | $ 19.524.693 | ||||
| Personal GIRSU | $ 15.943.062 | ||||
| Autoridades Superiores | $ 76.892.786 | ||||
| Asignaciones Familiares | $ 32.271.539 | ||||
| Aportes ISSS y ART | $ 149.952.528 | ||||
| BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | $ 78.630.000 | ||||
| Art. de Oficina, papelería | $ 4.800.000 | ||||
| Art. de Limpieza | $ 3.500.000 | ||||
| Seguros en general | $ 5.600.000 | ||||
| Combustibles y Lubricantes | $ 7.100.000 | ||||
| Repuestos y Reparaciones | $ 12.700.000 | ||||
| Herramientas y Reparaciones | $ 1.100.000 | ||||
| Servicios públicos básicos y otros servicios | $ 29.700.000 | ||||
| Propaganda, impresiones y publicidad | $ 1.200.000 | ||||
| Alquileres | $ 1.550.000 | ||||
| Cortesia y Homenaje | $ 1.400.000 | ||||
| Viáticos y Movilidad | $ 590.000 | ||||
| Pasajes | $ 440.000 | ||||
| Servicios Eventuales | $ 350.000 | ||||
| Transferencias Provinciales | $ 3.600.000 | ||||
| Transferencias Nacionales | $ 5.000.000 | ||||
| AREAS DE GOBIERNO | |||||
| DESARROLLO HUMANO Y FAMILIA | $ 39.450.000 | ||||
| DES. HUMANO: Bienes y Servicios | $ 19.450.000 | ||||
| DES. HUMANO: Talleres | $ 1.400.000 | ||||
| Ayudas Municipales | $ 4.000.000 | ||||
| Fondo de Salud (Ord. 764/04 y modif.) | $ 2.000.000 | ||||
| Plan calor y garrafas | $ 2.400.000 | ||||
| Servicio de Protección de Derechos | $ 2.500.000 | ||||
| TR Desarrollo Social Provincial | $ 800.000 | ||||
| TR Desarrollo Social Nacional | $ 1.000.000 | ||||
| GÉNERO Y DIVERSIDAD: Bienes y Servicios | $ 1.200.000 | ||||
| Consejo Discapacidad (Ord. 967/11) | $ 400.000 | ||||
| Casa Refugio (Ord. 1155/13) | $ 600.000 | ||||
| Consejo de la Mujer | $ 500.000 | ||||
| Convenio de materiales/servicios | $ 3.200.000 | ||||
| DEPORTES | $ 43.850.000 | ||||
| DEPORTES: Bienes y Servicios | $ 28.700.000 | ||||
| DEPORTES: Talleres | $ 12.350.000 | ||||
| BECAS Deportivas (Ord. 1427/16) | $ 1.500.000 | ||||
| TR Desarrollo Deportivo Provincial | $ 800.000 | ||||
| TR Desarrollo Deportivo Nacional | $ 500.000 | ||||
| TURISMO | $ 40.000.000 | ||||
| TURISMO: Bienes y Servicios | $ 38.000.000 | ||||
| Guías de Sitio y pasantes | $ 550.000 | ||||
| TR Desarrollo Turístico Provincial | $ 500.000 | ||||
| TR Desarrollo Turístico Nacional | $ 800.000 | ||||
| Eventos Promocionales | $ 150.000 | ||||
| COORD. Y GOBIERNO | $ 49.395.000 | ||||
| GOBIERNO: Bienes y servicios | $ 31.020.000 | ||||
| Departamento Asesoría Legal | $ 1.900.000 | ||||
| FM del Valle | $ 1.800.000 | ||||
| Cementerio | $ 370.000 | ||||
| Convenio Vialidad Nacional | $ 13.980.000 | ||||
| Presupuesto Juntas Vecinales | $ 325.000 | ||||
| CULTURA Y EDUCACION | $ 17.720.000 | ||||
| CULTURA: Bienes y Servicios | $ 11.700.000 | ||||
| CULTURA: Talleres | $ 920.000 | ||||
| Becas Municipales (Ord. 1443/16 y modif.) | $ 2.500.000 | ||||
| Cine | $ 150.000 | ||||
| Museo | $ 1.100.000 | ||||
| Patrimonio Cultural | $ 250.000 | ||||
| TR Desarrollo Cultural Provincial | $ 600.000 | ||||
| TR Desarrollo Cultural Nacional | $ 500.000 | ||||
| SERVICIOS PUBLICOS | $ 24.400.000 | ||||
| SERVICIOS PÚBLICOS: Bienes y Servicios | $ 6.400.000 | ||||
| Combustible y Lubricantes Servicios Publicos | $ 5.300.000 | ||||
| AVP Convenio de Servicios | $ 12.700.000 | ||||
| AMBIENTE | $ 32.160.00 | ||||
| AMBIENTE: Bienes y Servicios | $ 4.300.000 | ||||
| ESPACIOS VERDES: Bienes y Servicios | $ 9.100.000 | ||||
| RSU: Bienes y Servicios | $ 12.300.000 | ||||
| Municipio Saludable Bienes y Servicios | $ 300.000 | ||||
| Prog. Difusión Cuidado del Ambiente (Ord. 1564/17) | $ 240.000 | ||||
| Combustible y Lubricantes Ambiente | $ 5.200.000 | ||||
| TR Ambiente Provincial | $ 420.000 | ||||
| TR Ambiente Nacional | $ 300.000 | ||||
| ENTE MIXTO DE TURISMO | $ 864.000 | ||||
| ENTE MIXTO DE TURISMO: Bienes y Servicios | $ 864.000 | ||||
| HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE | $ 70.421.323 | ||||
| HCD: Personal | $ 65.431.323 | ||||
| HCD: Bienes y servicios | $ 4.990.000 | ||||
| HACIENDA | $ 16.336.000 | ||||
| HACIENDA: Bienes y servicios | $ 7.600.000 | ||||
| Comisiones y Gastos Bancarios | $ 8.736.000 | ||||
| OBRAS PÚBLICAS | $ 5.200.000 | ||||
| OBRAS PÚBLICAS: Bienes y Servicios | $ 3.700.000 | ||||
| Mensuras y Escrituras Municipales | $ 1.500.000 | ||||
| TRÁNSITO | $ 3.800.000 | ||||
| TRÁNSITO: Bienes y Servicios | $ 3.800.000 | ||||
| BROMATOLOGÍA | $ 6.780.000 | ||||
| BROMATOLOGIA: Bienes y servicios | $ 3.500.000 | ||||
| Prevención Alcoholemia | $ 420.000 | ||||
| Departamento de Zoonosis | $ 2.860.000 | ||||
| PRODUCCION | $ 3.900.000 | ||||
| PRODUCCIÓN: Bienes y Servicios | $ 2.400.000 | ||||
| PRODUCCIÓN: Microcreditos | $ 1.000.000 | ||||
| TR Desarrollo Productivo Provincial | $ 200.000 | ||||
| TR Desarrollo Productivo Nacional | $ 300.000 | ||||
| JUZGADO DE FALTAS | $ 270.000 | ||||
| FALTAS: Bienes y servicios | $ 270.000 | ||||
| EROGACIONES DE CAPITAL | $ 1.179.979.213 | ||||
| COORD. Y GOBIERNO | $ 81.870.000 | ||||
| Rodados | $ 8.300.000 | ||||
| Mantenimiento Edificios Públicos y Municipales | $ 4.900.000 | ||||
| Adquisición de Lotes | $ 35.000.000 | ||||
| Equipamiento Vial | $ 30.000.000 | ||||
| Otros Bienes de Capital | $ 3.670.000 | ||||
| OBRAS PUBLICAS | $ 1.068.649.213 | ||||
| AVP Pavimento articulado | $ 2.500.000 | ||||
| Red de Agua Potable para Callejones Williams y Palma | $ 5.437.065 | ||||
| Construcción Vivienda Martina Melinao y Flia. | $ 800.000 | ||||
| Construcción Vivienda Daniel Galarza y Flia. | $ 1.358.163 | ||||
| Otras Transferencias Provinciales de Capital | $ 1.500.000 | ||||
| Canales Secundarios de Desagües Pluviales | $ 15.195.330 | ||||
| Matadero Municipal Trevelin / Sala de Faena | $ 160.000.000 | ||||
| Red Colectora Cloacal Loteo Social Municipal | $ 11.419.916 | ||||
| Distribución de Agua Potable Loteo Social Municipal | $ 13.057.328 | ||||
| Tendido de Servicio Eléctrico Loteo Municipal | $ 13.650.000 | ||||
| Red de Gas para Loteo Municipal | $ 11.125.000 | ||||
| Casa Común Parque Sostenible Costanera Sur | $ 9.716.750 | ||||
| Arbolado Urbano y Periurbano | $ 603.725 | ||||
| Sostenimiento de la Red Troncal DVN | $ 21.238.888 | ||||
| Casa Propia – 35 Viviendas (Trevelin) | $ 232.234.584 | ||||
| Casa Propia – 20 Viviendas (Lago Rosario / Sierra Colorada) | $ 123.338.334 | ||||
| Refacción y Ampliación Centro Comunitario B° Malvinas | $ 8.901.707 | ||||
| Playón Multideportivo La Loma | $ 12.953.999 | ||||
| Casa Propia – 20 Viviendas (Los Cipreses) | $ 199.156.056 | ||||
| Casa Propia – 20 Viviendas (Aldea Escolar) | $ 163.677.562 | ||||
| Proyecto Tamberos | $ 8.000.000 | ||||
| Playón Multideportivo Los Cipreses | $ 12.729.656 | ||||
| Otros Ingresos Nacionales de Capital | $ 5.000.000 | ||||
| Otras Obras | $ 8.055.150 | ||||
| Obras y Trabajos Municipales | $ 27.00.000 | ||||
| AMORTIZACION DEUDA | $ 29.460.000 | ||||
| FONDO FIDUCIARIO | $ 11.800.000 | ||||
| PMGM -BID- | $ 2.050.000 | ||||
| IPV | $ 2.650.000 | ||||
| AVP Pavimento Articulado | $ 11.400.000 | ||||
| PRODISM | $ 1.560.000 | ||||
ANEXO II
Planta Permanente y Transitoria
| Superior | Sector I | Sector II | Sector III | Personal GIRSU | Personal Transitorio | Personal de Gabinete | |
| Intendente | 1 | ||||||
| Secretarias/os | 11 | ||||||
| Subsecretarias/os | 3 | ||||||
| Juez/a de Falta | 1 | ||||||
| Directoras/es | 4 | ||||||
| Categoría 10 | 24 | ||||||
| Categoría 9 | 9 | ||||||
| Categoría 8 | 6 | 16 | 1 | ||||
| Categoría 7 | 8 | 11 | 1 | ||||
| Categoría 6 | 13 | 9 | |||||
| Categoría 5 | 8 | 8 | |||||
| Categoría 4 | 6 | 7 | 3 | ||||
| Categoría 3 | 8 | 5 | |||||
| Categoría 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Categoría 1 | 16 | 9 | 15 | ||||
| SUBTOTAL | 20 | 67 | 100 | 0 | 5 | 15 | 1 |
| TOTAL GENERAL | 208 |
ANEXO III
| Concejales y Cargos | ||
| Categorías | Personal | |
| Concejales | 10 | |
| Secretario Legislativo | 1 | |
| Administrativo | 1 | |
| Maestranza | 1 | |
| TOTAL | 13 | |
ANEXO IV
Establézcase la Escala de Remuneraciones, mensual, habitual y permanente, a los funcionarios políticos dependientes del Poder Ejecutivo Municipal y del Honorable Concejo Deliberante, a partir del 1 de enero de 2.023 como sigue:
a) El Presidente del Concejo percibirá el equivalente al ochenta por ciento (80 %) de la remuneración del Intendente.
b) Los Secretarios del Departamento Ejecutivo Municipal percibirán el equivalente al ochenta por ciento (80%) de la remuneración del Intendente.
c) Los Subsecretarios del Departamento Ejecutivo Municipal percibirán el equivalente al setenta por ciento (70%) de la remuneración del Intendente.
d) Los Concejales percibirán el equivalente al sesenta y cinco por ciento (65%) de la remuneración del Intendente.
e) Los Directores del Departamento Ejecutivo Municipal percibirán el equivalente al sesenta por ciento (60%) de la remuneración del Intendente.
f) El Secretario Legislativo del Honorable Concejo Deliberante percibirá el equivalente al cuarenta y ocho por ciento (48%) de la remuneración del Intendente.
ANEXO V
| PERSONAL – ASIGNACION BASICA | |
| INTENDENTE | $ 477.264,58 |
| CATEGORIA 1 | $ 62.517,78 |
| CATEGORIA 2 | $ 64.609,32 |
| CATEGORIA 3 | $ 67.340,85 |
| CATEGORIA 4 | $ 71.544,49 |
| CATEGORIA 5 | $ 73.855,74 |
| CATEGORIA 6 | $ 76.167,96 |
| CATEGORIA 7 | $ 85.414,89 |
| CATEGORIA 8 | $ 94.662,08 |
| CATEGORIA 9 | $ 99.285,47 |
| CATEGORIA 10 | $ 108.533,78 |
ORDENANZA N° 2.079/22 – Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Trevelin, el día 16 de noviembre del año 2.022, en la III Sesión Especial. Registrada bajo Acta N° 20/22.-
A continuación, Ordenanza digitalizada para su descarga