VISTO:
La Ley XVI N° 46 de Corporaciones Municipales, Y,
CONSIDERANDO:
Que, el Departamento Ejecutivo Municipal ha elevado el Proyecto de Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos de la Corporación Municipal.
Que, corresponde al Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Trevelin sancionar el presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos de la Corporación Municipal.
POR ELLO:
El Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Trevelin en uso de sus facultades que le confiere la Ley XVI N° 46 sanciona la presente:
ORDENANZA
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y CÁLCULOS DE RECURSOS
Artículo 1º: Fíjase en la suma de pesos ciento cuarenta y tres millones treinta y nueve mil cincuenta y tres ($ 143.039.053) el total de erogaciones del presupuesto de gastos de la Municipalidad de Trevelin para el ejercicio fiscal 2.018.
Artículo 2º: Estímase en la suma de pesos ciento cuarenta y tres millones treinta y nueve mil cincuenta y tres ($ 141.039.053) el cálculo de recursos destinado a atender las erogaciones a que se refiere el artículo primero, de acuerdo al detalle que obra en la planilla Anexo I.
Artículo 3º: Como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes estimase el siguiente balance financiero preventivo:
Erogaciones $ 143.039.053
Recursos $ 143.039.053
Necesidades de Financiamiento: 0
Artículo 4º: Las erogaciones a que hace referencia el artículo primero de la presente Ordenanza serán distribuidas analíticamente de acuerdo al detalle que obra en la planilla Anexo I.
Artículo 5º: Fíjase en ciento cincuenta y cinco (155) el número de cargos del personal superior, la planta de personal permanente y temporario del Departamento Ejecutivo Municipal y en trece (13) el número de cargos de la planta de personal permanente y temporario del Honorable Concejo Deliberante Municipal para el ejercicio fiscal 2.018, de acuerdo al detalle obrante en las planillas Anexo II y Anexo III.
Artículo 6°: Establécese la vigencia para el período fiscal 2.018 lo establecido en los anexos IV y V de la presente Ordenanza.
Artículo 7º: Facúltese al Departamento Ejecutivo a:
a) Modificar las partidas principales entre sí sin alterar el monto global del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos.
b) Incorporar al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos los aportes nacionales y provinciales con afectación especifica.
c) Aquellas partidas que se incorporen al presupuesto sin afectación específica deberán ser previamente aprobadas por el Honorable Concejo Deliberante.
d) Incorporar a las partidas principales del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos los excedentes de recaudación producidos en las partidas del cálculo de recursos.
e) Efectuar recategorizaciones de personal sin alterar el total de cargos del presupuesto de cargos de personal municipal.
Artículo 8º: Notifíquese al Honorable Concejo Deliberante cuando se haga uso de las facultades otorgadas en los incisos a), b), c) d) y e) del Artículo 7°.
Artículo 9º: Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Cumplido, Archívese.
ANEXO I
| PRESUPUESTO 2018 | |||||||
| 2018 | |||
| INGRESOS TOTALES | 143.039.053 | 143.039.053 | |
| INGRESOS TRIBUTARIOS | 27.705.400 | ||
| Impuesto Inmobiliario Urbano | 4.083.000 | ||
| Impuesto Inmobiliario Rural | 3.686.500 | ||
| Patente Automotor | 6.227.000 | ||
| Ingresos Brutos | 5.984.400 | ||
| Tasa de habilitación comercial | 292.200 | ||
| Tasa de inspección, seguridad e higiene | 3.072.000 | ||
| Tasa por servicios varios (actuación Adm.) | 492.000 | ||
| Tasa Recolección Residuos y Tasa C. Ambiental | 3.653.100 | ||
| Contribución uso del espacio público y privado | 92.200 | ||
| Contribución por cementerio | 123.000 | ||
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 3.581.400 | ||
| Derechos de construcción | 566.900 | ||
| Derechos por loteos y fraccionamiento | 139.500 | ||
| Derechos de oficina | 325.000 | ||
| Multas | 1.200.000 | ||
| Aportes desarrollo turístico | 750.000 | ||
| Ingresos Varios | 600.000 | ||
| INGRESOS DE OPERACIÓN | 1.936.000 | ||
| Publicidad FM del Valle | 188.000 | ||
| Complejo deportivo municipal | 1.300.000 | ||
| Cultura (Cine y otros) | 61.000 | ||
| Museo | 157.000 | ||
| Limpieza de terrenos | 70.000 | ||
| Alquiler de Equipos | 70.000 | ||
| Otros ingresos de operación | 90.000 | ||
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 60.003.954 | ||
| Provinciales | |||
| Coparticipación Regalías gasíferas | 1.647.082 | ||
| Coparticipación Regalías Petroleras | 15.286.060 | ||
| Coparticipación Regalías Hidroeléctricas | 3.727.660 | ||
| Coparticipación ingresos Brutos | 732.125 | ||
| Bono Compensación | 616.000 | ||
| Desarrollo Cultural | 1.200.000 | ||
| Desarrollo Deportivo | 700.000 | ||
| Desarrollo Turístico | 351.000 | ||
| Desarrollo Productivo | 1.000.000 | ||
| Desarrollo Social | 600.000 | ||
| AVP convenio servicios | 1.600.000 | ||
| Agua Parajes | 80.000 | ||
| Serv. Protección de derechos | 1.425.000 | ||
| Plan Calor y garrafas | 350.000 | ||
| Aportes del Tesoro Provincial | 4.000.000 | ||
| CORRIENTE: Otras transferencias provinciales | 2.000.000 | ||
| Nacionales | Coparticipación Federal de Impuestos | 21.154.227 | |
| Unidad de Empleo | 34.800 | ||
| Otros ingresos nacionales corrientes | 3.500.000 | ||
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 29.556.299 | ||
| Provinciales | BOCADE (OBRAS PUBLICAS BONO) | 9.000.000 | |
| Refugio de Excombatientes de Malvinas | 501.371 | ||
| Reparación de margen izquierda 130m tramo polideportivo | 562.198 | ||
| Otras Obras | 2.500.000 | ||
| Agua Los Cipreses | 2.187.500 | ||
| Mejoramientos habitacionales 56 viviendas | 1.600.000 | ||
| Perforaciones | 180.000 | ||
| Cisterna 1000m3 | 2.500.000 | ||
| Agua Callejón Williams | 300.000 | ||
| Cisterna y Abastecimiento Sa. Colorada | 1.800.000 | ||
| Asfalto Ap-Iwan 3ra etapa | 1.829.867 | ||
| AVP Pavimento articulado | 927.802 | ||
| Viviendas BioClimáticas Sierra Colorada | 1.351.277 | ||
| Club Fontana | 945.391 | ||
| Nacionales | Fondo Federal Solidario | 2.370.893 | |
| Otros Ingresos Nacionales de Capital | 1.000.000 | ||
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 18.400.000 | ||
| Venta 120 lotes | 1.000.000 | ||
| Venta 96 lotes | 1.000.000 | ||
| Excedente Financiero 2017 Vta. 96 Lotes | 15.000.000 | ||
| Recupero de adoquines | 500.000 | ||
| Venta de terrenos municipales | 150.000 | ||
| Venta de tierras fiscales | 250.000 | ||
| Venta de Rodados | 250.000 | ||
| Recupero de veredas | 100.000 | ||
| Recupero Asfalto Ap-Iwan Ord.1405/15 | 150.000 | ||
| RENTAS DE LA PROPIEDAD | 450.000 | ||
| Dividendos acciones | 400.000 | ||
| Otras rentas | 50.000 | ||
| RECUPERO DE PRÉSTAMOS | 1.406.000 | ||
| Recupero IDEAS | 36.000 | ||
| Recupero Prog. Prod. Municipal | 1.000.000 | ||
| Convenio de materiales/servicios | 150.000 | ||
| Red de gas ruta 71 | 50.000 | ||
| Red cloacal | 50.000 | ||
| Red de gas Callejón Wilson | 20.000 | ||
| Créditos Fortalecer | 100.000 | ||
| 143.039.053 | 143.039.053 | ||
| EROGACIONES TOTALES | 143.039.053 | 143.039.053 | |
| EROGACIONES CORRIENTES | 88.910.740 | ||
| Personal | 48.860.000 | ||
| Planta Permanente | 23.060.000 | ||
| Planta Transitoria- Contr. | 2.120.000 | ||
| Personal GIRSU | 1.550.000 | ||
| Autoridades Superiores | 5.040.000 | ||
| Asignaciones Familiares | 1.878.000 | ||
| Aportes ISSS y ART | 15.212.000 | ||
| BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 5.255.000 | ||
| Combustibles y Lubricantes | 1.900.000 | ||
| Art. de Oficina, papelería | 370.000 | ||
| Art. de Limpieza | 300.000 | ||
| Servicios públicos básicos y otros servicios | 2.050.000 | ||
| Alquileres | 240.000 | ||
| Viáticos y Movilidad | 270.000 | ||
| Pasajes | 125.000 | ||
| AREAS DE GOBIERNO | |||
| DESARROLLO HUMANO Y FAMILIA | 5.625.000 | ||
| DES. HUMANO: Bienes y Servicios | 1.500.000 | ||
| Ayudas Municipales | 1.200.000 | ||
| Fondo de Salud (Ordenanza N° 1.501/16) | 100.000 | ||
| Plan calor y garrafas | 350.000 | ||
| Talleres | 130.000 | ||
| TR Desarrollo Social | 600.000 | ||
| Servicio Protección de Derechos | 1.400.000 | ||
| Consejo Discapacidad (Ord. 967/11) | 70.000 | ||
| Casa Refugio (Ord. 1155/13) | 125.000 | ||
| Convenio de materiales/servicios | 150.000 | ||
| DEPORTES | 2.818.000 | ||
| DEPORTES: Bienes y Servicios | 1.350.000 | ||
| TR Desarrollo Deportivo | 600.000 | ||
| DEPORTES: Talleres | 700.000 | ||
| BECAS Deportivas (Ord. 1427/16) | 168.000 | ||
| TURISMO | 2.093.800 | ||
| TURISMO: Bienes y Servicios | 738.000 | ||
| CORRIENTE: TR Desarrollo Turístico | 351.000 | ||
| Ente Mixto de Turismo | 384.800 | ||
| Guías de Sitio y pasantes | 130.000 | ||
| TURISMO: Cortesía y Homenaje | 60.000 | ||
| Eventos Promocionales | 120.000 | ||
| Propaganda, impresiones y publicidad | 260.000 | ||
| Aportes al sector | 50.000 | ||
| COORD. Y GOBIERNO | 2.945.000 | ||
| GOBIERNO: Bienes y servicios | 2.500.000 | ||
| FM del Valle | 220.000 | ||
| Cementerio | 100.000 | ||
| Presupuesto Juntas Vecinales | 125.000 | ||
| CULTURA Y EDUCACION | 2.975.000 | ||
| CULTURA: Bienes y Servicios | 1.000.000 | ||
| Cine | 65.000 | ||
| Museo | 160.000 | ||
| Becas Municipales (Ord. 1443/16 y modif.) | 120.000 | ||
| CULTURA: Talleres | 270.000 | ||
| CULTURA: Cortesía y Homenaje | 60.000 | ||
| TR Desarrollo Cultural | 1.200.000 | ||
| Patrimonio Cultural | 100.000 | ||
| SERVICIOS PUBLICOS | 3.790.000 | ||
| SERVICIOS PÚBLICOS: Bienes y Servicios | 1.110.000 | ||
| Repuestos y reparaciones | 1.000.000 | ||
| Agua Parajes | 80.000 | ||
| AVP Convenio de Servicios | 1.600.000 | ||
| MUNICIPIO SALUDABLE | 2.048.400 | ||
| ESPACIOS VERDES: Bienes y Servicios | 826.000 | ||
| Herramientas y reparaciones | 780.000 | ||
| Bienes y Servicios RSU | 230.000 | ||
| Bienes y Servicios Municipio Saludable | 212.400 | ||
| HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE | 6.371.840 | ||
| HCD: Personal | 5.421.840 | ||
| HCD: Bienes y servicios | 950.000 | ||
| HACIENDA | 922.500 | ||
| HACIENDA: Bienes y servicios | 922.500 | ||
| OBRAS PÚBLICAS | 1.860.000 | ||
| OBRAS PÚBLICAS: Bienes y Servicios | 480.000 | ||
| Mensuras y Escrituras Municipales | 380.000 | ||
| Infraestructura terrenos de loteos municipales | 1.000.000 | ||
| TRÁNSITO | 566.400 | ||
| TRÁNSITO: Bienes y Servicios | 566.400 | ||
| BROMATOLOGÍA | 525.000 | ||
| BROMATOLOGIA: Bienes y servicios | 305.000 | ||
| Prevención Alcoholemia (Ord. ) | 20.000 | ||
| Tenencia Responsable de Canes | 200.000 | ||
| PRODUCCION Y AMBIENTE | 2.034.800 | ||
| PRODUCCIÓN: Bienes y Servicios | 900.000 | ||
| IDEAS | 100.000 | ||
| TR Desarrollo Productivo | 1.000.000 | ||
| TR Unidad de Empleo | 34.800 | ||
| JUZGADO DE FALTAS | 120.000 | ||
| FALTAS: Bienes y servicios | 120.000 | ||
| COMPRAS | 100.000 | ||
| COMPRAS: Bienes y Servicios | 100.000 | ||
| EROGACIONES DE CAPITAL | 49.468.313 | ||
| COORD. Y GOBIERNO | 15.043.000 | ||
| Rodados | 600.000 | ||
| Equipamiento Centro Cívico | 320.000 | ||
| Otros Bienes de Capital | 123.000 | ||
| Adquisición de Lotes Municipales | 14.000.000 | ||
| OBRAS PUBLICAS | 34.225.313 | ||
| BOCADE (OBRAS PÚBLICAS BONO) | 16.227.600 | ||
| Refacción Cementerio | 10.859 | ||
| Refugio de Excombatientes de Malvinas | 536.013 | ||
| Reparación de margen izquierda 130m tramo polideportivo | 593.393 | ||
| Red de distribución de Agua Potable Aldea Escolar | 148.890 | ||
| Viviendas Bioclimáticas Sa. Colorada | 1.456.587 | ||
| Otras obras | 2.700.000 | ||
| Mejoramiento habitacionales 56 viviendas | 1.600.000 | ||
| Club Fontana | 945.391 | ||
| Agua Los Cipreses | 2.187.500 | ||
| Perforaciones | 187.977 | ||
| Cisterna 1000m3 | 2.500.000 | ||
| Agua Callejón Williams | 300.000 | ||
| Pavimento Articulado AVP | 1.201.236 | ||
| Cisterna y Abastecimiento Sa. Colorada | 1.800.000 | ||
| Asfalto Ap-Iwan 3°etapa | 1.829.867 | ||
| TURISMO | 200.000 | ||
| CAPITAL: TR Desarrollo Proyectos Turísticos | 200.000 | ||
| AMORTIZACION DEUDA | 4.660.000 | ||
| ENHOSA | 310.000 | ||
| PRODISM -Motoniveladora y Minibus | 300.000 | ||
| FEIG | 232.000 | ||
| PMGM -BID- | 1.650.000 | ||
| IPV | 200.000 | ||
| AVP | 1.968.000 | ||
| 143.039.053 | 143.039.053 | ||
ANEXO II
Planta Permanente y Transitoria
| Superior | Sector I | Sector II | Sector III | Sector IV | PERSONAL TRANSITORIO | PERSONAL DE GABINETE | |
| Intendente | 1 | ||||||
| Secretarios | 9 | ||||||
| Juez de Faltas | 1 | ||||||
| Directores | 5 | ||||||
| Categoría 10 | 26 | 1 | |||||
| Categoría 09 | 6 | ||||||
| Categoría 08 | 5 | 9 | 8 | ||||
| Categoría 07 | 8 | 7 | 1 | ||||
| Categoría 06 | 7 | 10 | 1 | ||||
| Categoría 05 | 5 | 5 | 3 | ||||
| Categoría 04 | 9 | 3 | 3 | ||||
| Categoría 03 | 3 | 4 | |||||
| Categoría 02 | 6 | 2 | |||||
| Categoría 01 | 1 | 3 | 3 | ||||
| SUBTOTAL | 16 | 43 | 73 | 0 | 4 | 10 | 9 |
| Total General | 155 |
ANEXO III
| Concejales y Cargos | ||
| Categorías | Personal | |
| Concejales | 10 | |
| Secretario Legislativo | 1 | |
| Administrativo | 1 | |
| Maestranza | 1 | |
| TOTAL | 13 | |
ANEXO IV
Establézcase la Escala de Remuneraciones, mensual, habitual y permanente, a los funcionarios políticos dependientes del Poder Ejecutivo Municipal y del Honorable Concejo Deliberante, a partir del 1 de enero de 2.018 como sigue:
a) El Presidente del Concejo percibirá el equivalente al ochenta por ciento (80 %) de la remuneración del Intendente.
b) Los Secretarios del Departamento Ejecutivo Municipal percibirán el equivalente al ochenta por ciento (80%) de la remuneración del Intendente.
c) Los Subsecretarios del Departamento Ejecutivo Municipal percibirán el equivalente al setenta por ciento (70%) de la remuneración del Intendente.
d) Los Concejales percibirán el equivalente al sesenta y cinco por ciento (65%) de la remuneración del Intendente.
e) Los Directores del Departamento Ejecutivo Municipal percibirán el equivalente al sesenta por ciento (60%) de la remuneración del Intendente.
f) El Secretario Legislativo del Honorable Concejo Deliberante percibirá el equivalente al cuarenta y ocho por ciento (48%) de la remuneración del Intendente.
ANEXO V
| Personal |
| Categoría | Asignación Básica |
| Intendente | 58.212,23 |
| CATEGORIA 1 | 8.067,54 |
| CATEGORIA 2 | 8.337,43 |
| CATEGORIA 3 | 8.635,67 |
| CATEGORIA 4 | 9.232,37 |
| CATEGORIA 5 | 9.530,62 |
| CATEGORIA 6 | 9.829,00 |
| CATEGORIA 7 | 11.022,26 |
| CATEGORIA 8 | 12.215,55 |
| CATEGORIA 9 | 12.812,17 |
| CATEGORIA 10 | 14.005,61 |
Ordenanza N° 1.576/17. Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Trevelin el día 30 de Noviembre de 2.017, en la XVII Sesión Ordinaria, registrada bajo Acta Nº 18/17.————–
A continuación, Ordenanza digitalizada para su descarga